流 程 圖 |
說 明 |
權(quán)責單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
查單備料
領(lǐng)料單據(jù)開立
Center
辦理收貨手續(xù)
Center
物料交接
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1:生產(chǎn)部門根據(jù)部門的《周生產(chǎn)計劃表》、《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)加工指令單》,由生產(chǎn)部門的領(lǐng)料員提前兩天依據(jù)《生產(chǎn)物料清單》開立《領(lǐng)料單》并由部門主管和MC主管簽名(MC主管一定要簽名)核準后方可通知貨倉備料。 |
生產(chǎn)部 貨倉部 |
《周生產(chǎn)計劃表》 《生產(chǎn)通知單》 《生產(chǎn)加工指令單》 《生產(chǎn)物料清單》 《領(lǐng)料單》 |
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1:貨倉接到《領(lǐng)料單》時,先核驗單據(jù)是否正確如:領(lǐng)用日期、物料代碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與生產(chǎn)單上內(nèi)容相符,且相關(guān)欄位的簽名是否齊全。若有問題時要及時要求相關(guān)部門進行更正直到正確時倉管員才可開始備料。 2:倉管員備料時需注意: A 嚴格遵守“先進先出”的原則。 B 做好磅稱核驗和比重復核工作,確保數(shù)量的準確性。 C 核對物料顏色和物料標貼,確保物料品質(zhì)和種類無問題,備料若發(fā)現(xiàn)有問題倉管員要及時采取補救或上報處理。 D 倉管員備料時發(fā)現(xiàn)倉存不夠時要提報《安全承量》或《欠料表》給到計劃辦。 E 備完料后物料要及時歸位,并及時登錄到《存量管制卡》上。 |
貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《存量管制卡》 《欠料表》 |
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1:倉管員將《領(lǐng)料單》交給貨倉跟單文員輸入電腦,文員輸入電腦時要根據(jù)《領(lǐng)料單》上實發(fā)數(shù)那一欄位輸入數(shù)據(jù)。完成后列印一式三聯(lián)《電腦出倉明細》給貨倉部主管審核加簽,一聯(lián)給到領(lǐng)料員手中,憑此單領(lǐng)料員方可與倉管員交接領(lǐng)用的物料。 |
生產(chǎn)領(lǐng)料員 貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《電腦出倉明細》 |
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1:領(lǐng)料員和倉管員憑《電腦出倉明細》到貨倉的備料區(qū)當面交接實物,若各方面無誤時領(lǐng)料員一要在倉管員的《電腦出倉明細》上簽名確認;若有異議時可加大抽查比例,數(shù)量有短缺時可要求倉管員補上后再簽名。 2:領(lǐng)料員對所領(lǐng)用物料予以確認后,倉管員方可同意其將物料領(lǐng)走。 3:發(fā)料完成后倉管員應將剩余物料歸位、標示、擺放整齊,正常情況下,一種物料擺放時只能有一個尾數(shù)。 |
生產(chǎn)領(lǐng)料員 貨倉部 |
《電腦出倉明細》 |
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登帳
單據(jù)呈送
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說 明 |
權(quán)責單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
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1:擺放好后倉管員要及時登錄《存量管制卡》,將領(lǐng)用物料相應的數(shù)量、日期、部門、領(lǐng)用人等都記錄到卡,以方便查詢。 2:憑《領(lǐng)料單》或《電腦出倉明細》進行手工帳的記錄。 3:對于不可分割的物料除正常記帳外,若實數(shù)小于或大于領(lǐng)料數(shù)倉管員可將相差的部分另記錄到《不可分割物料追蹤表》上,并要求領(lǐng)料確認,余數(shù)下次發(fā)料時補發(fā)。 4:貨倉部的跟單文員必須及時對生產(chǎn)單的物料領(lǐng)用情況進行跟蹤。 |
生產(chǎn)領(lǐng)料員 貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《電腦出倉明細》 《不可分割物料追蹤表》 《訂單跟蹤表》 |
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1:《電腦出倉明細》一式三聯(lián),一聯(lián)給領(lǐng)料員、一聯(lián)給計劃辦、一聯(lián)倉管員歸檔(且同《領(lǐng)料單》一起)。 |
貨倉部 |
《電腦出倉明細》 《領(lǐng)料單》 |
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4.2 外發(fā)出倉 |
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流 程 圖 |
說 明 |
權(quán)責單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
信息匯總
備料通知
Center
備料
Center
外協(xié)廠裝料
0, 1, 30, 4, 1, 0, 30, 113
入倉驗收
做帳
出倉手續(xù)
單據(jù)分送
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1:計劃辦分發(fā)《備料通知》、《生產(chǎn)物料清單》《包裝物料補充表》等相關(guān)外發(fā)資料給貨倉部。 |
計劃辦 |
《備料通知》 《生產(chǎn)物料清單》 《包裝物料補充表》 |
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1:貨倉部根據(jù)收到的相關(guān)外發(fā)資料后,由跟單文員核對客訂單及包裝資料上的相關(guān)要求,匯制出《備料明細表》交給外發(fā)組進行備料前的工作。 |
貨倉部 |
《備料明細表》 |
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1:按照《備料明細表》上的物料清單進行備料,備料前外發(fā)組要對相應管轄的物料進行分類,并協(xié)助倉管員一起清查倉存,及時將所欠物料反饋給計劃辦。 2:倉管員按備料的需求日期提前一天將物料移置指定的外發(fā)物料備料區(qū),當面與外發(fā)員進行交接,相互在《備料明細表》上簽名且各自存檔并做好相應標識。 3:完畢后,通知計劃辦再次確定外協(xié)廠來廠的正確時間。 |
貨倉部 |
《備料明細表》 |
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1:外協(xié)廠按約定明間到達本廠時,外發(fā)人員要安排人員裝車,要當面與外協(xié)廠提貨人員進行過磅和清點,確保數(shù)量無誤,裝車時做好記錄要交侍工人下重上輕和保護物料標識的完整性。 2:所有外協(xié)廠來廠領(lǐng)料,外發(fā)員必須做好領(lǐng)料記錄,包括廠家、車次、車牌號、提貨人、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格等。 |
貨倉部 |
《外發(fā)記錄表》 |
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1:外發(fā)員填寫一式三聯(lián)《領(lǐng)料單》由生產(chǎn)部副經(jīng)理或業(yè)務部副經(jīng)理批準,所有《領(lǐng)料單》要交給貨倉文員輸入電腦并列印《電腦出倉明細》,電腦單上外發(fā)員和外協(xié)廠提貨人員共同簽名作為外發(fā)的正式交接和電腦出倉的依據(jù)。2:外發(fā)工作結(jié)束后,外發(fā)組要根據(jù)《領(lǐng)料單》以生產(chǎn)單系列每天做好外發(fā)物料清單,月底交給會計部作為本公司與外協(xié)廠的結(jié)算依據(jù),外發(fā)物料清單必須由生產(chǎn)部和業(yè)務部副經(jīng)理核準才生效。 |
貨倉部 |
《電腦出貨明細》 《領(lǐng)料單》 《外發(fā)物料清單》 |
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1:《領(lǐng)料單》一聯(lián)給外協(xié)廠、一聯(lián)給倉管員、一聯(lián)給計劃辦。 |
貨倉部計劃辦 |
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4.3非生產(chǎn)物料出倉 |
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流 程 圖 |
說 明 |
權(quán)責單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
驗單發(fā)料
領(lǐng)料單換/借單開立
Center
登帳
Center
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1 :用料部門的非生產(chǎn)物料(如:機電配件、辦公文具、生產(chǎn)工具、勞保品及其他生產(chǎn)輔助材料等)根據(jù)實際使用情況,制定額標準;特殊用料應用部門要填寫《物料請購單》由經(jīng)理批準送采購部,采購部根據(jù)《物料請購單》內(nèi)容匯制電腦采購單,并留一聯(lián)給貨倉部作為收貨及發(fā)料的依據(jù)。 2:各用料部門根據(jù)實際用量開出《領(lǐng)料單》或《換/借單》,單上要寫明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量,各相應欄位要簽名齊全,且一定要有主任及以上簽批方可發(fā)料。開單注意事項: A 《領(lǐng)料單》所開的數(shù)量只能小于或等于定額標準,如有增減須由直屬副經(jīng)理及以上簽批。 B 如有特殊物料制單人必須對照《物料請購單》填寫。 C 對以舊換新的工具領(lǐng)用部門要填寫《換/借單》,此單按本部門實際用料情況填寫,《換/借單》由借用人提出,車間主任及以上簽批。 |
用料部門采購部 |
《領(lǐng)料單》 《換/借單》 《物料請購單》 《采購單》 |
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1:倉管員收到《領(lǐng)料單》或《換/借單》時須認真核對單據(jù)相應(如:領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料部門、計量單位、物料用途、簽名欄等)是否按要求填寫; 2:以舊換新是否以相同的舊料數(shù)量換領(lǐng)相同數(shù)量的新料,并要核實清點舊料是否與《換/借單》上的換領(lǐng)數(shù)量相同。 3:倉管員應按領(lǐng)料類別及領(lǐng)料數(shù)量歸類匯總,并遵守先進先出原則備料,若驗單有誤,須及時退回或通知領(lǐng)料部門更正無誤后再進行發(fā)料。 |
貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《換/借單》 |
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1:倉管員應憑《領(lǐng)料單》或《換/借單》登錄《以舊換新記錄表》及帳和《存量管制卡》。 2:退回的舊料要建立廢料帳,對借用工具的應建立《工具使用卡》、《工具出入總帳分布瀏覽》。 |
貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《換/借單》 《存量管制卡》 《以舊換新記錄表》 《工具使用卡》 《工具出入總帳分布瀏覽》 |
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