一、 加強物料收發管理，提高點數員的責任感和主人翁精神，保證收發料的高準確率和高效率。
二、適用范圍
1、工廠所有外發加工物料；
2、定義：物料收發異常是指物料混裝、超發或短少等。
二、 控制程序
四、作業說明
1、所有發委外廠商的物料必須全部過磅和點數，尾數必須分別包裝并做好標識，并填寫《裝箱單》隨料同行和《委外訂單》一起發給外協廠, 外協廠應在規定到貨時間內確認回復；
2、所有委外加工來料采購委外部必須要求廠商稱磅重,倉庫收發組再次過磅，然后與廠商的磅重數據核對,最后點數以確定真實數量，點收要求準確率在99%以上（按品類總數量和單品總數量綜合考評）；
3、二次委外后剩余物料入庫，所屬入庫分倉與收發組進行物料交接，交接方法：制單文員從ERP系統導出所屬入庫分倉的《入庫物料明細表》，并在《入庫物料明細表》上簽名確認，再附上二次《委外訂單》相對應的《備料單》以及《原始入庫單》傳給其他分倉入庫收貨人員，即《入庫物料明細表》中的物料品名和數量+《備料單》中的物料品名和數量=《原始入庫單》中的物料品名和數量。收貨人員按程序中的規定進行全點或抽點（按筐數的百分比），但尾數必須全部清點,而且限定在3小時內完成清點入庫任務，并回復驗收結果給收發組，有數量異常應立即通知收發組有關點數員當面確認,并填寫《材料差異表》及時反饋給收發組點數員；
4、點數員和倉管員根據《材料差異表》判定委外發料數量的準確性，即委外來料總數=二次委外數量+入庫數量，如有數量出入應立即與采購委外部協商處理；
5、收發組倉管員對二次委外的物料按筐數的10%抽點，尾數全點；如果發現備料數與《委外訂單》數有數量差異，應及時通知采購委外部更改委外訂單數，最后正式生成《委外訂單》發外協；
6、抽點必須有抽點記錄，要求填寫《抽檢登記表》，隨時接受上級的檢查和監督，發現錯誤將按相關考核標準給予處罰；
7、采購委外部應及時跟蹤物料到貨數量情況，超交或短少都必須通知倉庫（業務隱瞞不報后果自行擔負責任），待查明原因后及時處理（多退少補或其他）；
8、與外協廠達成以下物料差異數信息反饋共識：
①抹黑廠收到貨5小時內，磨光廠、電鍍廠、其他外協廠收到貨8小時內回復到貨數量是否有差異情況；
②我司在4小時內對所發物料有更正的權利，并以最后更正的數量為準。
9、以上各種單據、表單記錄必須實事求是，管理人員（資深倉管或主任）應隨機進行檢查和監督，保證數據的準確性和真實性，為考核提供依據。
五、附件
（一）收發準確率的計算方法
以品類總數量的考評為優先原則, 單品總數量次之,兩種標準綜合考核：即達到品類總數量的考評標準，但沒達到單品總數量的考評標準，將以失誤處理。
⑴按品類總數量(Q)
Q-差異數
收發料準確率= ×100%≥99%
Q
⑵按單品總數量(Q)
Q-差異數
收發料準確率= ×100%≥98%
Q
對照標準如下:
單品總數量(Q) 允許差異數
（1-100） 單位 0單位
（101-200）單位 2單位
（201-300）單位 3單位
（301-400）單位 4單位
（401-500）單位 5單位
（501-600）單位 6單位
（601-700）單位 7單位
（701-800）單位 8單位
（801-900）單位 9單位
（901-1000） 單位 10單位
（1001-1100）單位 11單位
（1101-1200）單位 12單位
（1201-1300）單位 13單位
（1301-1400）單位 14單位
（1401-1500）單位 15單位
（1501-1600）單位 16單位
（1601-1700）單位 17單位
（1701-1800）單位 18單位
（1801-1900）單位 19單位
（1901-2000）單位 20單位
（2001-2100）單位 21單位
（2101-2200）單位 22單位
（2201-2300）單位 23單位
（2301-2400）單位 24單位
（2401-2500）單位 25單位
（2501-2600）單位 26單位
（2601-2700）單位 27單位
依此類推
（二）特殊崗位成績獎
1、特殊崗位成績獎的計算方法
特殊崗位成績獎=標準作業時間/ 實際在作業時間*Y*20% +（20-錯誤次數）/20*Y*80%
說明： 1) 特殊崗位成績獎的基數為100元/月，基數設為Y。考核周期為一個月。試用期員工無特殊崗位成績獎。
2) 標準作業時間：收發組點數員點數平均速度為2分鐘/筐/人；粗坯件倉點數員點(備)料平均速度為10分鐘/筐/人；瀝架件倉點數員點數平均速度為2分鐘/筐/人。
3) 實際特殊崗位成績獎：根據該崗位工作成績的好壞而確定，獎金為變量。
4) 錯誤次數：差異數超出規定的比例或無法證明其差異數屬另一方（外協廠）的過錯的，對有爭議的差錯由上級主管裁定
2、記錄操作程序：
出現失誤或獎勵情況-----填寫記錄報告單-----記錄人簽名-----告知當事人-----上級簽名-----交行政人事部保存并統計------財務部核算。
3、記錄權限：現場管理人員(資深倉管員)有直接記錄權；程序中前后部門（或工序）有記錄建議權；現場被記錄人員有記錄知情權；上級主管(主任或經理)有核查審批權。
4、保證條款：現場直接管理人員(資深倉管員)包庇下屬而被查實者，直接管理人員每次扣除1分，其下屬按5次錯誤記錄；被記錄人員對數據來源弄虛作假一經查實取消當月所有特殊崗位成績獎。
六、相關表單/記錄
1、《裝箱單》或《倉庫收料點數表》
2、《入庫物料明細表》
3、《材料差異表》
4、《抽檢登記表》
5、《記錄報告單》
6、《點/備料工作記錄表》
7、《點數員崗位職責》
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