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1．0目的
為保障公司各部門辦公、生產(chǎn)的工作順利進(jìn)行，滿足各部門的行政需求，確保相關(guān)運(yùn)作效率不降低，特對(duì)辦公行政后勤相關(guān)的用品、設(shè)備的采購(gòu)與維修作明確的作業(yè)程序。
2．0范圍
2．1 辦公用品、接待用品、廣告宣傳印刷品、汽車叉車配件及其用品的采購(gòu)。（汽車叉車發(fā)外維修部分仍由麥慶輝負(fù)責(zé)）
2．2 空調(diào)、電梯購(gòu)買及維修。
2．3 辦公設(shè)備（電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電話及其耗材）的采購(gòu)及發(fā)外維修，內(nèi)部維修部分仍由原負(fù)責(zé)部門承擔(dān)。
2．4 后勤用品采購(gòu)、基建工程落實(shí)與跟進(jìn)、廢品處理跟進(jìn)。
3．0定義
無(wú)
4．0職責(zé)與權(quán)限
4．1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)2．1。
4．2設(shè)備部：負(fù)責(zé)2．2。
4．3總經(jīng)辦系統(tǒng)資源部：負(fù)責(zé)2．3。
4．4人力資源中心：負(fù)責(zé)2．4。
4．5 審批權(quán)：2．0范圍內(nèi)的物品采購(gòu)與維修，相關(guān)管理部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)200元以下的審批，中心副總負(fù)責(zé)500元以下的審批，中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)1000元以下的審批。1000元以上的采購(gòu)維修需經(jīng)總經(jīng)辦呈報(bào)董事會(huì)審批。
4．6 審計(jì)權(quán)：財(cái)務(wù)中心專職人員有權(quán)對(duì)已發(fā)生的范圍內(nèi)物品的采購(gòu)與維修進(jìn)行例行或抽查的審計(jì)，被審計(jì)部門必須充分配合，提供相關(guān)資料或說(shuō)明。
5．0作業(yè)程序
5．1 采購(gòu)維修申請(qǐng)：使用需求部門提出申請(qǐng)，填寫(xiě)采購(gòu)或維修申請(qǐng)表，并呈報(bào)經(jīng)理審核。
5．2 采購(gòu)維修審批：采購(gòu)或維修申請(qǐng)表經(jīng)權(quán)限內(nèi)經(jīng)理、副總或總經(jīng)理審批，如超出中心權(quán)限則經(jīng)總經(jīng)辦呈報(bào)董事會(huì)審批。申請(qǐng)部門拿到經(jīng)審批后的采購(gòu)或維修申請(qǐng)表交給相關(guān)負(fù)責(zé)采購(gòu)維修的部門。
5．3 采購(gòu)維修執(zhí)行：負(fù)責(zé)采購(gòu)維修部門接到采購(gòu)或維修申請(qǐng)表后，要做好采購(gòu)計(jì)劃，并將預(yù)計(jì)采購(gòu)到位或維修完成時(shí)間反饋給申請(qǐng)部門。采購(gòu)到位或維修完成后需通知申請(qǐng)部門。
5．4 采購(gòu)維修審計(jì)：財(cái)務(wù)中心專職人員將定期例行按一定比例或不定期抽查個(gè)別專項(xiàng)的采購(gòu)與維修的價(jià)格、單據(jù)、方式、物品使用狀況等過(guò)程的合理性。
5．5 特別情況的采購(gòu)與維修可突破以上作業(yè)程序，但后補(bǔ)手續(xù)必須完整，并有書(shū)面的情況說(shuō)明。
5．6 采購(gòu)或維修過(guò)程中涉及的相關(guān)作業(yè)如：派車，由負(fù)責(zé)采購(gòu)或維修的部門按相關(guān)作業(yè)程序操作。
6．0流程圖
無(wú)
7．０參考文件
無(wú)
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